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内蒙古自治区民政厅2017年度决算公开报告
发布时间: 2017-08-2415:08   浏览次数: 次   来源:欧洲杯竞猜-2020欧洲杯竞猜正规官网 大    

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

自治区民政厅作为政府管理社会事务的职能部门,主要职责是:

1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订全区民政事业发展规划和有关政策,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

2.承担依法对全区社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察责任。

3.贯彻执行国家优抚政策,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作。负责烈士褒扬工作。承担自治区拥军优属、拥政爱民领导小组的有关工作。

4.拟订全区退役士兵(含士官)、军队复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休、退职职工的安置政策及计划;指导全区接收安置工作和全区退役士兵的培训与就业工作。

5.拟订全区救灾工作规划和政策,组织协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系欧洲杯竞猜;负责组织核查和统计上报灾情;管理、分配中央和自治区下达的救灾款物并监督使用;组织指导全区性救灾捐赠工作;承担自治区减灾委员会的有关工作。

6.负责全区城乡社会救助体系欧洲杯竞猜,牵头拟订社会救助规划、政策和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。

7.拟订全区行政区划规划、行政区域界线和地名管理办法;承担全区行政区划调整的审核、审批和申报工作;负责盟市、旗县(市区)行政区域界线的勘定、管理和界线纠纷的协调处理;负责全区地名管理。

8.拟订全区城乡基层群众自治欧洲杯竞猜和社区欧洲杯竞猜政策,提出加强和改进城乡基层政权欧洲杯竞猜的建议;指导社区欧洲杯竞猜体系欧洲杯竞猜,推进基层民主政治欧洲杯竞猜。

9.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法;组织拟订促进慈善事业发展的政策,组织指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

10.拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助欧洲杯竞猜机构管理工作。

11.会同有关部门共同推进社会工作人才队伍欧洲杯竞猜和相关志愿者队伍欧洲杯竞猜。

12.承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

自治区民政厅是自治区政府组成部门,负责贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,承担着社会救助、救灾减灾、社会福利和慈善事业、双拥优抚安置、区划地名管理等多项业务职能。

设有办公室、人事处、规划财务处、政策法规处、民间组织管理局(民间组织监察局)、优抚处(双拥办)、安置处、救灾处(自治区减灾委员会办公室)、社会救助处、基层政权和社区欧洲杯竞猜处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、机关党委、离退休人员工作处、纪检组(监察室)等16个处室,拥有机关事务欧洲杯竞猜中心、信息中心、荣誉军人康复医院、军队离退休干部休养所、老龄工作委员会办公室、军队离退休干部欧洲杯竞猜管理中心、慈善总会办公室、盲人按摩培训医疗中心、接收救灾捐赠工作站、《今日社会》蒙文杂志社、荣誉军人致残康复中心、福利彩票发行管理中心、退伍军人职业技术培训欧洲杯竞猜中心等13个直属事业单位,其中全额拨款单位10个,自收自支单位3个。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年财政核准自治区本级部门预算收入219014.3万元,比2016195621.1增长11.96%本部门2017年度收入总计32020.88万元,支出总计32020.88万元。预算收支均为26326.4万元,差额主要是中央下拨资金。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计32,020.88万元,其中: 本年收入合计29,107.18万元,用事业基金弥补收支差额1,057.74万元,年初结转和结余1,855.95万元;支出总计32,020.88万元,其中: 结余分配1.10万元,年末结转和结余4,385.05万元。与2016年度相比,收入总计减少3,909.48万元,下降10.90%;支出总计减少3,909.48万元,下降-10.90%。主要原因: 主要原因: 一是结余结转资金大幅减少;二是按照自治区有关规定,部分资金按照10%压减。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计29,107.18万元,其中: 财政拨款收入28,528.81万元,占98.00%;事业收入2.00万元,占0.00%;经营收入0.10万元,占0.00%;其他收入576.28万元,占2.00%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计27,634.73万元,其中: 基本支出4,471.54万元,占16.20%;项目支出23,163.09万元,占83.80%;经营支出0.10万元,占0.00%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计29,295.69万元,其中: 年初结转和结余766.88万元;支出总计29,295.69万元,其中: 年末结转和结余3,293.12万元。与2016年度相比,收入增加2,630.94万元,增长9.90%;支出增加2,630.94万元,增长9.90%。主要原因: 一是人员工资上涨;二是自谋职业一次性补贴、中央第二次地名普查经费等资金本级增加留用部分。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计21,730.46万元,其中: 基本支出4,451.09万元,占16.10%;项目支出17,279.37万元,占79.50%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,451.10万元,其中: 人员经费3,985.54万元,主要包括: 基本工资982.65万元、津贴补贴879.57万元、社会保障缴费21.93万元、绩效工资502.67万元、离休费117.22万元、退休费922.15万元,较上年增加1517.98万元,主要原因是: 人员工资上涨等;公用经费465.56万元,主要包括: 办公费88.68万元、电费13.06万元、邮电费18.71万元、取暖费9.85万元、物业管理费21.25万元、差旅费11.27万元、因公出国费13.73万元、维修费48.22万元、劳务费23.11万元、工会费19.62万元、公务用车运行维护费13.46万元、其他交通费105.59万元、办公设备购置5万元,较上年减少539.63万元,主要原因是: 一是按照自治区有关规定,业务类资金压减10%,二是厅机关及直属单位按照厉行节约有关要求,着力压缩行政运行经费。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为93.00万元,支出决算为65.77万元,完成预算的70.70%,其中: 因公出国(境)费支出决算为13.73万元,完成预算的85.80%;公务用车购置及运行维护费支出决算为48.96万元,完成预算的86.70%;公务接待费支出决算为3.09万元,完成预算的15.10%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因: 欧洲杯竞猜厅继续深入贯彻落实中央八项规定和自治区28项配套规定精神,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格审核程序,制定资金支出预警机制,“三公”经费支出得到较好的控制。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出65.77万元,因公出国(境)费支出13.73万元,占20.90%;公务用车购置及运行维护费支出48.96万元,占74.40%;公务接待费支出3.09万元,占4.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出13.73万元。全年因公出国(境)团组3个,累计3人次。主要用于养老、社会福利等业务的境外培训。

公务用车购置及运行维护费支出48.96万元。其中: 公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出48.96万元,用于公务用车汽油费、维修费、保险费等,车均运维费2.20万元,较上年减少4.60万元,主要原因是主要原因是厉行节约,严格按照有关规定安排支出,财政拨款开支的公务用车保有量为22辆。

公务接待费支出3.09万元。其中: 国内公务接待费3.09万元,接待20批次,共接待196人次。主要用于接待民政部及相关省市民政局调研人员。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出303.29万元,比2016年减少10.53万元,降低3.40%。主要原因是: 按照厉行节约有关规定严格安排支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额5,115.59万元,其中: 政府采购货物支出714.90万元,比2016年增加135.90万元,增长23.50%,主要用于社会组织党建工作及双拥慰问工作;政府采购工程支出111.80万元,比2016年减少452.89万元,降低80.20%,主要原因是: 本年工程支出主要用于支付近年工程尾款;政府采购欧洲杯竞猜支出4,288.89万元,比2016年减少659.05万元,降低13.30%,主要原因是: 政府采购欧洲杯竞猜主要用于采购信息系统的运行维护费用,2017年无新投入使用的信息系统。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆45辆,其中,部级领导干部用车1,2016年增加(减少)0.00;一般公务用车42辆,比2016年增加1.00,主要原因是: 更正以前年度资产管理系统错误数据导致的决算资产数据错误;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加(减少)0.00;特种专业技术用车1辆,比2016年增加(减少)0.00;其他用车1辆,其他用车主要是荣誉军人康复医院伤残运输车,比2016年增加(减少)1.00辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是荣誉军人康复医院医疗设备,比2016年增加(减少)1.00台(套);单位价值100万元以上专用设备5台(套),主要是荣誉军人康复医院购置的DR数字化X光机,比2016年增加(减少)0.00台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

一是提高预算绩效管理意识,对相关部门和单位转发了财政厅《关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》(内财监〔20171350号)和《内蒙古自治区本级财政支出绩效评价实施细则》等文件,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,经过持续宣传和推进,欧洲杯竞猜厅相关部门和直属单位对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力明显提升,预算控制日益严格,国库集中支付、资产管理、政府采购等规定的执行规范。

二是加强绩效目标编制能力,强化项目绩效目标,对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。要求预算项目在申请项目时提报详细绩效信息作为项目审核的依据。推进项目支出标准体系欧洲杯竞猜,对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用,扩大“因素法”编审范围。2017年,经贵厅监督管理局预算资金绩效目标督导小组指导后,欧洲杯竞猜厅预算资金绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。

三是积极推进项目绩效评价,在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。对重点资金预算执行结果开展监督审查,对照年初预算确定的项目绩效信息,重点审查资金是否符合规定支出范围、预算执行进度是否及时、合理、是否完成年初确定的预算绩效目标等,加强财政支出绩效评价,促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

四是全面开展困难群众基本生活救助资金绩效评价,按照民政部、财政部关于印发《困难群众基本生活救助工作绩效评价办法》和《困难群众基本生活救助工作绩效评价指标和评价标准》要求,联合财政厅印发了《困难群众基本生活救助工作绩效评价办法》(内民政发〔20178号)和《盟市困难群众基本生活救助工作绩效评价指标和评价标准》(内民政发〔20179号),并及时部署安排了年度绩效评价工作。开展盟市党政领导班子实绩考核工作。按照自治区党委政府考核办《盟市厅局党政领导班子年度考核指标评价办法的通知》(内考办发〔20164号)和《度盟市党政领导班子考核中民政部门负责监测评价指标的通知》(内民政发〔201622号)要求,积极履职尽责,通过各地日常统计报表、信息系统应用、电话抽查社会救助对象满意度和实地复核情况,认真对各地民政部门考核指标完成情况进行了考评,较好的完成了年度考核工作。按规定报送中央对地方专项转移支付区域绩效目标申报表。联合自治区财政厅印发《关于报送<中央对地方专项转移支付区域绩效目标申报表>的报告》(内民政办〔2016116号),并按要求上报民政部、财政部。明确专人负责,对发现的问题,及时责成当地民政部门对反映情况进行调查走访,并将调查报告及时反馈民政厅救助处和相关人员。同时,对发现问题民政厅适时派出督查组对调查处理结果进行实地核查,确保社会救助制度公平公正实施,上年未收到涉及社会救助的重大负面舆情信息。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配: 指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和欧洲杯竞猜等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和欧洲杯竞猜支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和欧洲杯竞猜的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 王涛      联系电话:


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