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内蒙古自治区民政厅2019年部门预算公开报告
发布时间: 2018-03-0614:03   浏览次数: 次   来源:欧洲杯竞猜-2020欧洲杯竞猜正规官网 大    
  

 

 

 

内蒙古自治区民政厅

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2019年3月6日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区民政厅是自治区人民政府主管社会救助、社会福利和慈善事业、社会组织管理、基层政权欧洲杯竞猜管理、区划地名管理等业务的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订全区民政事业发展规划和有关政策,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

2.承担依法对全区社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察责任。

3.负责全区城乡社会救助体系欧洲杯竞猜,牵头拟订社会救助规划、政策和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。

4.拟订全区行政区划规划、行政区域界线和地名管理办法;承担全区行政区划调整的审核、审批和申报工作;负责盟市、旗县(市区)行政区域界线的勘定、管理和界线纠纷的协调处理;负责全区地名管理。

5.拟订全区城乡基层群众自治欧洲杯竞猜和社区欧洲杯竞猜政策,提出加强和改进城乡基层政权欧洲杯竞猜的建议;指导社区欧洲杯竞猜体系欧洲杯竞猜,推进基层民主政治欧洲杯竞猜。

6.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法;组织拟订促进慈善事业发展的政策,组织指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

7.拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助欧洲杯竞猜机构管理工作。

8.会同有关部门共同推进社会工作人才队伍欧洲杯竞猜和相关志愿者队伍欧洲杯竞猜。

9.承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区民政厅部门预算包括: 厅本级预算和厅属事业单位预算。

(一)自治区民政厅部门机构及人员基本情况

厅本级及下设独立预算单位共有6家,其中: 财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位5家。

截止2018年底,厅系统编制117人,在职人员102人,离休人员9人,退休人员94人。

(二)自治区民政厅属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

自治区民政厅本级

财政拨款的行政单位

2

内蒙古自治区盲人按摩培训医疗中心

财政拨款的事业单位

3

内蒙古自治区民政厅机关事务欧洲杯竞猜中心

财政拨款的事业单位

4

今日社会蒙文杂志社

财政拨款的事业单位

5

内蒙古自治区民政厅信息中心

财政拨款的事业单位

6

内蒙古自治区慈善总会办公室

财政拨款的事业单位

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算9264万元,比2018年预算减少17062.4万元,下降64.81%,减少主要是由于机构改革后,优抚、安置相关专项经费随业务划分到其他厅局。

支出预算9264万元,比2018年预算减少17062.4万元,下降64.81%,原因同上。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入9264万元,其中: 一般公共预算拨款收入   5674万元,占比61.25%;政府性基金预算拨款收入3590万元,占比38.75%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出9264万元,其中: 基本支出2436万元,占比26.3%;项目支出6828万元,占比73.7%;事业单位经营支出 0万元,占比0%。主要用于机构运转、专业活动、本级福利彩票公益金项目等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算9264万元,包括: 一般公共预算财政拨款5674万元,政府性基金预算财政拨款3590万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1社会保障和就业类5400.2万元,比上年预算数减少12834.03万元,主要用于本级职工人员、公用经费、部门机构运转经费。

2. 卫生健康支出150.53万元,比上年预算数减少312.52万元。主要用于职工医疗保险费缴纳。

3. 住房保障支出123.25万元,比上年预算数减少118.1万元。主要用于在职人员公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款3590万元,比上年预算数减少3797.77万元,降低51.41%。主要用于福利彩票公益金本级项目。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算70.5万元,比上年预算减少23.5万元,下降25%;本年预算比上年执行数增加23.42万元,增长49.75%。其中:

1、因公出国(境)费用16万元,与上年一致,本年预算比上年执行数增加14.83万元,因2018年出国考察、会议任务较少,为了不影响正常出国访问业务,故因公出国(境)预算仍与历年保持一致。

2、公务接待费18万元,比上年预算数减少2万元,下降10%,本年预算比上年执行数增加15.49万元,因2018年公务接待任务较少,考虑到可能因民政部及其他省市民政局调研工作产生接待业务,故公务接待预算仍与历年保持一致。

3、公务用车购置及运行维护费36.5万元,比上年预算减少21.5万元,下降37.07%,本年预算比上年执行数减少6.9万元,下降15.9%。其中,公务用车购置0万元;公务用车运行维护费   36.5万元,比上年预算减少21.5万元,下降37.07%,本年预算比上年执行数减少6.9万元,下降15.9%。减少主要是由于将继续大力压减行政运行支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,欧洲杯竞猜厅机关运行经费财政拨款预算314.59万元,比上年减少133.59万元,下降29.81%主要原因是荣誉军人康复医院等6家单位因机构改革划分至其他厅局。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5865.1万元,其中: 政府采购货物预算145.1万元,政府采购工程预算110万元,政府采购欧洲杯竞猜预算5610万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆9辆,其中: 通信用车1辆、应急保障用车2辆、实物保障用车1辆、离退休干部欧洲杯竞猜用车1辆、省部级干部用车1辆、事业单位业务用车3辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况: 2019年,填报绩效目标的预算项目12个,公开绩效目标12个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5829.4万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入: 是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入: 是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入: 是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 : 是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额: 是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余: 是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出: 是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出: 是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中: 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费: 是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和欧洲杯竞猜等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和欧洲杯竞猜支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和欧洲杯竞猜的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 王涛  联系电话: 6946582

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表: 部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表


2019年部门预算公开表


绩效目标

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